Contrato federal · Empenho 2025NE000104 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, PARA ATENDER O IFTO - CAMPUS COLINAS DO TOCANTINS. PREGAO ELETRONICO: 90037/2024, UASG DE LICITACAO: 158131. SOLICITACAO DE EMPENHO DOC…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS contratou HM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 14.159.957/0006-02) para: empenho de aquisicao de materiais eletricos, para atender o ifto - campus colinas do tocantins. pregao eletronico: 90037/2024, uasg de licitacao: 158131. solicitacao de empenho doc sei n. 3019778. processo do sei: 23725.…. Valor global contratado: R$ 1.624,00. Vigência de 23/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINSCNPJ 10.742.006/0001-98
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TOCANTINS 158131
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- HM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.CNPJ 14.159.957/0006-02
- Processooficial
- 23725.024335/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90037/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.624,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.624,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2025
- Vigênciaoficial
- 23/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLAFONIERPLAFONIER, MATERIAL CORPO PVC, FORMATO REDONDO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SIMPLES SOQUETE DE PORCELANA, BASE E-27 | 60 | R$ 4,00 | R$ 240,00 |
| LÂMPADA LEDLÂMPADA LED, TENSÃO NOMINAL BIVOLT 90/265 V, POTÊNCIA NOMINAL 18 W, TIPO BASE G13, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BAIXO CONSUMO, ÓTIMO DESEMPENHO BAIXA TEMPERATURA S, COR BRANCA, APLICAÇÃO AMBIENTE INTERN… | 200 | R$ 6,92 | R$ 1.384,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.624,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.624,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000104 · 23/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.624,00 · a liquidar R$ 1.624,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3549 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.624,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000104 · 23/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000104 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23725.024335/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.624,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886669
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 08:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.