Contrato federal · Empenho 2025NE000954 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18181 EGQ, AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E EQUIPAMENTOS
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MARLENE DOS SANTOS NEVES 09114808706 (CNPJ 47.717.813/0001-60) para: siacompras 18181 egq, aquisição de eletrodomésticos e equipamentos. Valor global contratado: R$ 1.048,95. Vigência de 04/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MARLENE DOS SANTOS NEVES 09114808706CNPJ 47.717.813/0001-60
- Processooficial
- 23069.175328/2025-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90011/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.048,95
- Valor globaloficial
- R$ 1.048,95
- Assinaturaoficial
- 04/08/2025
- Vigênciaoficial
- 04/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADOR TETOVENTILADOR TETO, MATERIAL CORPO AÇO, MATERIAL PÁS AÇO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM LUMINÁRIA, VAZÃO DE AR: 110,4 M/ MIN, POTÊNCIA 130 W, COMPRIMENTO PÁ 38 CM, TENSÃO 110 V, QUANTIDADE PÁS 3 UN | 5 | R$ 209,79 | R$ 1.048,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.048,95
- A liquidarcalculado
- R$ 1.048,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000954 · 04/08/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.048,95 · a liquidar R$ 1.048,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 999 · emitida 17/05/2026 · Siafi ErroR$ 1.048,95
- 88 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.048,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000954 · 04/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000954 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.175328/2025-56
valor global após o termo: R$ 1.048,95 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886708
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 26/10/2026, 14:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.