Contrato federal · Empenho 2026NE000029 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE FORRO DE FIBRA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DO TETO DAS DEPENDÊNCIAS DO IFES CAMPUS MONTANHA.
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GESSO MAIS DRYWALL E STEEL FRAME LTDA (CNPJ 51.453.343/0001-42) para: empenho para atender despesas com aquisicao de forro de fibra mineral para manutenção do teto das dependências do ifes campus montanha.. Valor global contratado: R$ 10.290,80. Vigência de 20/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS MONTANHA 158884
- Local da unidadeoficial
- MONTANHA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203502
- Fornecedoroficial
- GESSO MAIS DRYWALL E STEEL FRAME LTDACNPJ 51.453.343/0001-42
- Processooficial
- 23545.000054/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00012/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.290,80
- Valor globaloficial
- R$ 10.290,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/03/2026
- Vigênciaoficial
- 20/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORRO TETOForro Teto - material: fibra mineral, comprimento: 625, largura: 1.250, espessura: 13, características adicionais: borda square, tipo: placa | 200 | R$ 51,45 | R$ 10.290,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 10.289,20
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.289,20
- Liquidadocalculado
- −R$ 10.289,20
- Pagocalculado
- R$ 10.290,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000029 · 20/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 10.289,20 · a liquidar −R$ 10.289,20 · liquidado −R$ 10.289,20 · pago R$ 10.290,80
Faturas
- 132 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.290,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000029 · 20/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000029 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23545.000054/2026-61
valor global após o termo: R$ 10.290,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886714
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.