Contrato federal · Empenho 2026NE000435 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO, VISANDO A MANUTENCAO ADEQUADA DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA UFS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou HC COMERCIO LTDA (CNPJ 42.735.302/0001-58) para: aquisicao de materiais de limpeza e produtos de higienizacao, visando a manutencao adequada do estoque do almoxarifado central da ufs. Valor global contratado: R$ 4.269,60. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- HC COMERCIO LTDACNPJ 42.735.302/0001-58
- Processooficial
- 23113.026817/2025-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.269,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.269,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA ODORIZANTETELA ODORIZANTE, MATERIAL BORRACHA, TIPO USO MICTÓRIO, COR ROSA, ODOR LAVANDA | 450 | R$ 3,22 | R$ 1.449,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 100 L, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO | 45 | R$ 44,00 | R$ 1.980,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXOSACO PLÁSTICO LIXO, CAPACIDADE 20 L, COR LARANJA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS REFORÇADO | 60 | R$ 14,01 | R$ 840,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.269,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.269,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000435 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.269,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.269,60
Faturas
- 980 · emitida 12/05/2026 · PagoR$ 1.449,00
- 932 · emitida 22/04/2026 · PagoR$ 2.820,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000435 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000435 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.026817/2025-01
valor global após o termo: R$ 4.269,60 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886715
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.