Contrato federal · Empenho 2026NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE 2 APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, TIPO JANELA, 21.000 BTUS, 220 V, CONFORME PROCESSO LICITATORIO 00367.000018/2026-08. DISPENSA 17/2026, PARA A SFPA-PE/MPA.
SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PE (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou FAZEMOS A DIFERENCA LTDA (CNPJ 39.410.382/0001-67) para: aquisicao de 2 aparelhos de ar-condicionado, tipo janela, 21.000 btus, 220 v, conforme processo licitatorio 00367.000018/2026-08. dispensa 17/2026, para a sfpa-pe/mpa.. Valor global contratado: R$ 7.978,00. Vigência de 23/04/2026 a 30/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINT.DE AGRICULTURA E PECUARIA - SFA/PE 130025
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- FAZEMOS A DIFERENCA LTDACNPJ 39.410.382/0001-67
- Processooficial
- 00367.000018/2026-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.978,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.978,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 30/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO - TIPO: CONTROLE MECÂNICO/COMPRESSOR ROTATIVO/3 VELOCIDADE, MODELO: JANELA, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 21.000, TENSÃO: 220, FREQÜÊNCIA: 60, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1: COM SEL… | 2 | R$ 3.989,00 | R$ 7.978,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.978,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.978,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000069 · 23/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 7.978,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.978,00
Faturas
- 000.255 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.978,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000069 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00367.000018/2026-08
valor global após o termo: R$ 7.978,00 · vigência até 30/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886736
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.