Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE REF. A DISPENSA 57/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou BACKSTAGE DEPOT LTDA (CNPJ 62.449.090/0001-50) para: aquisição de materiais de expediente ref. a dispensa 57/2025.. Valor global contratado: R$ 15.363,75. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- BACKSTAGE DEPOT LTDACNPJ 62.449.090/0001-50
- Processooficial
- 23393.000895/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.363,75
- Valor globaloficial
- R$ 15.363,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPincel Quadro Branco / Magnético - Pincel Quadro Branco / Magnético Material: Plástico, Material Ponta: Acrílico, Tipo Carga: Recarregável, Cor: Vermelha, Características Adicionais: Espessura Escrita… | 25 | R$ 138,96 | R$ 3.474,00 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPincel Quadro Branco / Magnético - Pincel Quadro Branco / Magnético Material: Plástico, Material Ponta: Acrílico, Tipo Carga: Recarregável, Cor: Azul, Características Adicionais: Espessura Escrita 2,3… | 35 | R$ 139,75 | R$ 4.891,25 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICOPincel Quadro Branco / Magnético - Pincel Quadro Branco / Magnético Material: Plástico, Material Ponta: Acrílico, Tipo Carga: Recarregável, Cor: Preta, Características Adicionais: Espessura Escrita 2,… | 50 | R$ 139,97 | R$ 6.998,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.363,75
- A liquidarcalculado
- R$ 0,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.363,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.363,75 · a liquidar R$ 0,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.363,00
Faturas
- 3887 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.363,00
- 3887 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 15.363,75
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23393.000895/2025-78
valor global após o termo: R$ 15.363,75 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886796
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.