Contrato federal · Empenho 2026NE000033 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SUPORTES DE MONITORES PARA DUAS TELAS.
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou BL ARAUJO COMERCIO LTDA (CNPJ 59.477.332/0001-04) para: valor empenhado para pagamento de despesas com aquisição de suportes de monitores para duas telas.. Valor global contratado: R$ 6.416,40. Vigência de 30/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- BL ARAUJO COMERCIO LTDACNPJ 59.477.332/0001-04
- Processooficial
- 50614.002036/2025-44
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00101/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.416,40
- Valor globaloficial
- R$ 6.416,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/03/2026
- Vigênciaoficial
- 30/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE MONITOR VÍDEOSuporte Monitor Vídeo - material: alumínio, acabamento superficial: pintura, tipo: articulado de mesa, capacidade carga: 9, características adicionais: com pistão a gás para 2 monitores de 17” a 35”,… | 30 | R$ 213,88 | R$ 6.416,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.415,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.416,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000033 · 30/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.415,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.416,40
Faturas
- 164 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.416,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000033 · 30/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.002036/2025-44
valor global após o termo: R$ 6.416,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886862
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 19:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.