Contrato federal · Empenho 2026NE000682 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE FIXADOR PEDIATRICO DE CANULA TRAQUEOSTOMIA. PROCESSO:25384.000956/2025-31
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.300.300/0001-60) para: para atender despesa com aquisicao de fixador pediatrico de canula traqueostomia. processo:25384.000956/2025-31. Valor global contratado: R$ 5.760,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 09.300.300/0001-60
- Processooficial
- 25384.000956/2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90074/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.760,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.760,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICOFIXADOR P/ DISPOSITIVO MÉDICO, APLICAÇÃO P/ CÂNULA TRAQUEOSTOMIA, MATERIAL TIRA TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, CARACTERÍSTICA ACOLCHOADA, COMPONENTE C/ VELCRO AJUSTÁVEL, TAMANHO INFANTIL, TIPO USO USO ÚN… | 800 | R$ 7,20 | R$ 5.760,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.760,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.760,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000682 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.760,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.760,00
Faturas
- 9000 · emitida 18/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.760,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000682 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000682 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000956/2025-31
valor global após o termo: R$ 5.760,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886892
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.