Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VASOS ORNAMENTAIS, INCLUINDO PRATOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS EDIFICAÇÕES SEDE E ANEXO, DO BLOCO "R", AMBOS NA ESPLANADA DOS MINISTÉRIOS, CONFORME CONDIÇÕES E…
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDA (CNPJ 47.211.967/0001-86) para: aquisição de vasos ornamentais, incluindo pratos, para atender às necessidades das edificações sede e anexo, do bloco "r", ambos na esplanada dos ministérios, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumen…. Valor global contratado: R$ 16.431,45. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GLOBAL COMERCIO ONLINE LTDACNPJ 47.211.967/0001-86
- Processooficial
- 50000.005693/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00057/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.431,45
- Valor globaloficial
- R$ 16.431,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASOVaso - material: polietileno, capacidade: 73, cor: marrom, altura: 73, características adicionais: acabamento texturizado, comprimento: 40, largura: 40 | 15 | R$ 177,37 | R$ 2.660,55 |
| VASOVaso - material: polietileno, capacidade: 73, cor: marrom, altura: 73, características adicionais: acabamento texturizado, comprimento: 40, largura: 40 | 30 | R$ 203,88 | R$ 6.116,40 |
| VASOVaso - material: polietileno, capacidade: 73, cor: marrom, altura: 73, características adicionais: acabamento texturizado, comprimento: 40, largura: 40 | 30 | R$ 255,15 | R$ 7.654,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.431,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.431,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000073 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.431,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.431,45
Faturas
- 000.674 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.431,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000073 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50000.005693/2026-42
valor global após o termo: R$ 16.431,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886957
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.