Contrato federal · Empenho 2026NE000096 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 10 KITS DE GAZE HEMOSTÁTICA CONFORME AUTORIZAÇÃO 58 (72997571) NO PROCESSO 08670.001129/2026-00. DL 44-2026.
SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou RENATO N BARROTE D BALIEIRO DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 62.194.965/0001-10) para: atender despesas com aquisição de 10 kits de gaze hemostática conforme autorização 58 (72997571) no processo 08670.001129/2026-00. dl 44-2026.. Valor global contratado: R$ 1.275,00. Vigência de 04/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF EM ALAGOAS 200129
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- RENATO N BARROTE D BALIEIRO DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 62.194.965/0001-10
- Processooficial
- 08670.001129/2026-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00044/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.275,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.275,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/05/2026
- Vigênciaoficial
- 04/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GAZE USO EM SAÚDEGaze Uso Em Saúde - modelo: compressa, dobra em z - aph, material: tecido 100% algodão, c/ elemento hemostático, radiopacidade: com elemento radiopaco, dimensão fechada: cerca de 7,5 cm x 4 metros, es… | 10 | R$ 127,50 | R$ 1.275,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.275,00
- Pagocalculado
- R$ 1.275,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000096 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado −R$ 1.275,00 · pago R$ 1.275,00
Faturas
- 11 · emitida 14/05/2026 · PagoR$ 1.275,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000096 · 04/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08670.001129/2026-00
valor global após o termo: R$ 1.275,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 886961
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.