Contrato federal · Empenho 2026NE000202 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS APÓS A ASSINATURA DO EMPENHO - PROCESSO: 25030.001350/2025-23 - ARP 17/26
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou C.A. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDA (CNPJ 39.077.151/0001-83) para: despesa com aquisição de material de proteção e segurança - prazo de entrega: 30 dias após a assinatura do empenho - processo: 25030.001350/2025-23 - arp 17/26. Valor global contratado: R$ 5.400,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C.A. PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALAR LTDACNPJ 39.077.151/0001-83
- Processooficial
- 25030.001350/2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.400,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.400,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Publicaçãooficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAPATILHA HOSPITALARSAPATILHA HOSPITALAR, MATERIAL* NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO, MODELO C/ ELÁSTICO, COR* C/ COR, GRAMATURA* CERCA DE 30 G/M2, TAMANHO* ÚNICO, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 600 | R$ 9,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.400,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.400,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000202 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.400,00
Faturas
- 877 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000202 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000202 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.001350/2025-23
valor global após o termo: R$ 5.400,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887010
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.