Contrato federal · Empenho 2025NE000101 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE IMPRESSAO MATERIAIS GRAFICOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL E EVENTOS ACADEMICOS DO IFPR CAMPUS IVAIPOR…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou FRAGA & AMARAL LTDA (CNPJ 81.123.754/0001-30) para: despesas com contratacao de empresa especializada na prestacao de servicos de impressao materiais graficos para divulgacao institucional e eventos academicos do ifpr campus ivaipora. Valor global contratado: R$ 3.752,00. Vigência de 07/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS IVAIPORA 154675
- Local da unidadeoficial
- IVAIPORÃ/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4111506
- Fornecedoroficial
- FRAGA & AMARAL LTDACNPJ 81.123.754/0001-30
- Processooficial
- 23411.014648/2025-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00313/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.752,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.752,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2025
- Publicaçãooficial
- 07/10/2025
- Vigênciaoficial
- 07/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDACONFECÇÃO MATERIAIS PROPAGANDA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS (BLOCOS DE ANOTAÇÕES, CRACHÁS, BANNERS, FAIXAS E PA… | 1 | R$ 3.752,00 | R$ 3.752,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.307,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.307,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000101 · 07/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.307,00 · a liquidar R$ 2.307,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1182 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.920,00
- 1178 · emitida 21/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 490,00
- 1169 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 380,00
- 1168 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 575,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000101 · 07/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.014648/2025-93
valor global após o termo: R$ 3.752,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887034
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.