Contrato federal · Empenho 2026NE000063 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO (GLP) ENVASADO EM BOTIJÃO P3 (RECARGA) PARA O IFTM CAMPUS ITUIUTABA. DISPENSA 186/2026.
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou COMERCIAL IPIRANGAZ LTDA (CNPJ 71.482.673/0001-73) para: para atender despesa com aquisição de gas liquefeito de petroleo (glp) envasado em botijão p3 (recarga) para o iftm campus ituiutaba. dispensa 186/2026.. Valor global contratado: R$ 2.280,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS ITUIUTABA 158311
- Local da unidadeoficial
- ITUIUTABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3134202
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL IPIRANGAZ LTDACNPJ 71.482.673/0001-73
- Processooficial
- 23202.001343/2026-68
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00186/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGás Refino De Petróleo - tipo: gás liquefeito de petróleo - glp, uso: doméstico | 20 | R$ 114,00 | R$ 2.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.140,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.140,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000063 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.280,00 · a liquidar R$ 1.140,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.140,00
Faturas
- 001 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 456,00
- 001.505 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 684,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000063 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23202.001343/2026-68
valor global após o termo: R$ 2.280,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887085
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.