Contrato federal · Empenho 2026NE000227 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONFORME REQUISIÇÃO NR 1233/2026-CE. RESUMO PARA EMPENHO SRP NR 7/2026. PREGÃO NR 90142/2025. DEMANDA CE. PROC 119/2025-66.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA (CNPJ 31.040.162/0001-87) para: aquisição de material conforme requisição nr 1233/2026-ce. resumo para empenho srp nr 7/2026. pregão nr 90142/2025. demanda ce. proc 119/2025-66.. Valor global contratado: R$ 13,41. Vigência de 07/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDACNPJ 31.040.162/0001-87
- Processooficial
- 23091.000119/2025-66
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90142/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13,41
- Valor globaloficial
- R$ 13,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/04/2026
- Vigênciaoficial
- 07/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FITA VEDA ROSCAFITA VEDA ROSCA, MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50 M, LARGURA 18 MM, ESPESSURA 0,06 A 0,08 MM, RESISTÊNCIA TEMPERATURA-200 A 260 °C, NORMAS TÉCNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A | 3 | R$ 4,47 | R$ 13,41 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000227 · 07/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13,41
Faturas
- 13227 · emitida 12/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13,41
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000227 · 07/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23091.000119/2025-66
valor global após o termo: R$ 13,41 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887100
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.