Contrato federal · Outros 00137/2025 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE CADEIRA DE ESCRITORIO GIRATORIA PARA O PPGECM/CAA. PE: 90014/2024 UASG: 153080 PROC Nº 071172/2025-75 PC Nº 1141/2025 - DORC, DE 04/09/25 UFPE-CAA - CNPJ Nº 24.134.488…
CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 14.193.613/0001-05) para: aquisicao de cadeira de escritorio giratoria para o ppgecm/caa. pe: 90014/2024 uasg: 153080 proc nº 071172/2025-75 pc nº 1141/2025 - dorc, de 04/09/25 ufpe-caa - cnpj nº 24.134.488/0003-70. Valor global contratado: R$ 2.403,72. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO DO AGRESTE DA UFPE 150119
- Local da unidadeoficial
- CARUARU/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2604106
- Fornecedoroficial
- KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 14.193.613/0001-05
- Processooficial
- 23076.071172/2025-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.403,72
- Valor globaloficial
- R$ 2.403,72
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO VINIL, MATERIAL ENCOSTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO COMPENSADO/ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRA… | 4 | R$ 600,93 | R$ 2.403,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.403,72
- A liquidarcalculado
- R$ 2.403,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000137 · 08/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.403,72 · a liquidar R$ 2.403,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1290 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.403,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00137/2025 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00137/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.071172/2025-75
valor global após o termo: R$ 2.403,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887336
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.