Contrato federal · Empenho 2025NE001249 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO PARA O CAMPUS SAO MIGUEL (TEDS 15982, 15983 E 15984). PREGAO Nº 90014/2025 UASG 153033. ITEM 30. PROCESSO 23421.007312.2025-55
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN contratou CLAUDINEI TONIETTI (CNPJ 28.732.430/0001-17) para: aquisicao de equipamentos de audio e video para o campus sao miguel (teds 15982, 15983 e 15984). pregao nº 90014/2025 uasg 153033. item 30. processo 23421.007312.2025-55. Valor global contratado: R$ 3.556,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN 158155
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CLAUDINEI TONIETTICNPJ 28.732.430/0001-17
- Processooficial
- 23421.007312.2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90014/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.556,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.556,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEOMESA ÁUDIO / VÍDEO - SWITCHER DE VÍDEO, QUANTIDADE CANAIS 24 UN, EQUALIZAÇÃO GRAFICA DUPLO DE 7 BANDAS, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PROCESSADOR DE EFEITOS 99 DSP; 2 AUXILI… | 1 | R$ 3.556,00 | R$ 3.556,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.556,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.556,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001249 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.556,00 · a liquidar R$ 3.556,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1.574 · emitida 09/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.556,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001249 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23421.007312.2025-55
valor global após o termo: R$ 3.556,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887499
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 02:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.