Contrato federal · Empenho 2026NE000025 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS GUARAPARI. PROCESSO 23153.003477/2024-84. PREGÃO 90001/2025, UG: 158418
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou ELETRICA DIA LTDA (CNPJ 33.659.516/0001-00) para: despesa com aquisição de material de manutenção para atender as demandas do ifes campus guarapari. processo 23153.003477/2024-84. pregão 90001/2025, ug: 158418. Valor global contratado: R$ 14.999,99. Vigência de 05/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS COLATINA 158272
- Local da unidadeoficial
- COLATINA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3201506
- Fornecedoroficial
- ELETRICA DIA LTDACNPJ 33.659.516/0001-00
- Processooficial
- 23153.003477/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.999,99
- Valor globaloficial
- R$ 14.999,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/03/2026
- Vigênciaoficial
- 05/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAJOTALAJOTA, MATERIAL CONCRETO | 1.893.518 | R$ 0,01 | R$ 16.094,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 10.249,19
- A liquidarcalculado
- −R$ 10.249,19
- Liquidadocalculado
- −R$ 11.344,28
- Pagocalculado
- R$ 11.345,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000025 · 05/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 10.249,19 · a liquidar −R$ 10.249,19 · liquidado −R$ 11.344,28 · pago R$ 11.345,72
Faturas
- 1689 · emitida 15/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.345,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000025 · 05/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23153.003477/2024-84
valor global após o termo: R$ 14.999,99 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887558
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.