Contrato federal · Empenho 2026NE000190 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE ATIVOS DE REDE, CONSIDERANDO AS CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NA ATA 45/2025 E SEUS ANEXOS.
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou K2 IT LTDA (CNPJ 27.778.168/0001-89) para: empenho referente a aquisicao de ativos de rede, considerando as condicoes e exigencias estabelecidas na ata 45/2025 e seus anexos.. Valor global contratado: R$ 37.600,00. Vigência de 15/05/2026 a 15/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- K2 IT LTDACNPJ 27.778.168/0001-89
- Processooficial
- 23282.019048/2025-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 15/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSLicença de Ponto de Acesso para Controladora. A descrição detalhada do item e ncontra-se no documento Catálogo de Itens de TIC 2025 (Anexo I do Termo de Ref erência) | 30 | R$ 920,00 | R$ 27.600,00 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSControladora Wireless Virtual. A descrição detalhada do item encontra-se no documento Catálogo de Itens de TIC 2025 (Anexo I do Termo de Referência) | 1 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 37.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000190 · 15/05/2026449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 37.600,00 · a liquidar R$ 37.600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 17/09/2026 · PendenteR$ 37.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000190 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000190 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.019048/2025-34
valor global após o termo: R$ 37.600,00 · vigência até 15/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887559
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 05:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 13:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.