Contrato federal · Empenho 2025NE000172 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, MATERIAL DE PROJEÇÃO E INTERCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AO TED FIOCRUZ
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou KEVEN BRITO ASLEY (CNPJ 49.665.467/0001-40) para: aquisição de impressoras, material de projeção e intercomunicação para atender ao ted fiocruz. Valor global contratado: R$ 2.500,00. Vigência de 17/09/2025 a 17/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- KEVEN BRITO ASLEYCNPJ 49.665.467/0001-40
- Processooficial
- 08749.000694/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 17/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 2400 X600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30 PPM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLE… | 1 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000172 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.500,00 · a liquidar R$ 2.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 39 · emitida 05/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000172 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000172 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000694/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.500,00 · vigência até 17/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887561
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.