Contrato federal · Empenho 2025NE000500 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM PEDIDO 48462683, DOD DOD 437-RCA, 21181.000527/2023-28
LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG (MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA) contratou WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA. (CNPJ 00.158.141/0001-37) para: atender despesas com pedido 48462683, dod dod 437-rca, 21181.000527/2023-28. Valor global contratado: R$ 5.579,99. Vigência de 24/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIACNPJ 00.396.895/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- LABORATORIO FEDERAL DE DEFESA AGROPECUARIA/MG 130058
- Local da unidadeoficial
- PEDRO LEOPOLDO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3149309
- Fornecedoroficial
- WATERS TECHNOLOGIES DO BRASIL LTDA.CNPJ 00.158.141/0001-37
- Processooficial
- 21181.000527/2023-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.579,99
- Valor globaloficial
- R$ 5.579,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/11/2025
- Vigênciaoficial
- 24/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00396895000125-1-000576/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉ-COLUNA PARA HPLCPRÉ-COLUNA PARA HPLC, COMPRIMENTO 5 MM, DIÂMETRO 2,10 MM, POROSIDADE 100 ANGSTRONS, APLICAÇÃO CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE RESOLUÇÃO RÁPIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FASE REVERSA C18, TAMANHO PARTÍCULAS… | 1 | R$ 5.579,99 | R$ 5.579,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.579,99
- A liquidarcalculado
- R$ 5.579,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000500 · 24/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.579,99 · a liquidar R$ 5.579,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 169952 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.579,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2025NE000500 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2025
Empenho 2025NE000500 · 24/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000500 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21181.000527/2023-28
valor global após o termo: R$ 5.579,99 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887563
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 16:22
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 19:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.