Contrato federal · Empenho 2025NE000177 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS, MATERIAL DE PROJEÇÃO E INTERCOMUNICAÇÃO PARA ATENDER AO TED FIOCRUZ
COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou 58.112.185 CAROLINA FABER CALARGA (CNPJ 58.112.185/0001-06) para: aquisição de impressoras, material de projeção e intercomunicação para atender ao ted fiocruz. Valor global contratado: R$ 1.285,00. Vigência de 17/09/2025 a 17/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL RORAIMA/RR 194009
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- 58.112.185 CAROLINA FABER CALARGACNPJ 58.112.185/0001-06
- Processooficial
- 08749.000694/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.285,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.285,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 17/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELA PROJEÇÃOTELA PROJEÇÃO, MATERIAL ESTRUTURA ALUMÍNIO, TIPO TRIPÉ COM AJUSTE DE ALTURA,TIPO AJUSTE TELA MULTIPOINT, TIPO ACABAMENTO TRAÇADO POR FILAMENTO C/ FILMEBLACK OUT, MATERIAL TECIDO ACETINADO BRANCO DUPLO… | 1 | R$ 1.285,00 | R$ 1.285,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.285,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.285,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000177 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.285,00 · a liquidar R$ 1.285,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 21 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.285,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000177 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000177 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.000694/2025-18
valor global após o termo: R$ 1.285,00 · vigência até 17/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887573
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.