Contrato federal · Empenho 2026NE000779 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA ATENDER MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PROJETORES MULTIMIDIA COM TESTES DE FUNCIONAMENTO E AJUSTES NECESSÁRIOS DOS EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AO ICSA. MIN…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.182.354/0001-43) para: empenho emitido para atender manutenção preventiva e corretiva de projetores multimidia com testes de funcionamento e ajustes necessários dos equipamentos pertencentes ao icsa. minuta 94/2026. dispensa 268/2026. rec. spo…. Valor global contratado: R$ 37.970,00. Vigência de 15/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- R. A. SERVICOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 07.182.354/0001-43
- Processooficial
- 23073.025910/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00268/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 37.970,00
- Valor globaloficial
- R$ 37.970,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/04/2026
- Vigênciaoficial
- 15/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDE LOCAL DE CONECTIVIDADEInstalação e Montagem de Rede Local de Conectividade - Instalação e Montagem de Rede Local de Conectividade | 23 | R$ 140,00 | R$ 3.220,00 |
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMManutenção em projetor de imagem - Manutenção em projetor de imagem | 25 | R$ 1.390,00 | R$ 34.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 37.970,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 37.970,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000779 · 15/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 37.970,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.970,00
Faturas
- 948 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 37.970,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000779 · 15/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000779 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.025910/2026-94
valor global após o termo: R$ 37.970,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887595
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.