Contrato federal · Empenho 2026NE000274 · Comprasnet Contratos
2026NC000928 - MD, DE 28 ABR 26. CONTRATACAO DE SERVICOS GRAFICOS. TIPO: ORDINARIO. SRP 90033/2025 DESTA UGE. COMPRA AUTORIZADA CONFORME DESPACHO REQUISITORIO ALMOX/ OP ACOLHIDA (8…
SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL contratou CESAR V. M. SANTANA LTDA (CNPJ 07.590.103/0001-06) para: 2026nc000928 - md, de 28 abr 26. contratacao de servicos graficos. tipo: ordinario. srp 90033/2025 desta uge. compra autorizada conforme despacho requisitorio almox/ op acolhida (8615499). *almx. Valor global contratado: R$ 3.972,00. Vigência de 13/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIALCNPJ 42.572.269/0001-92
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA-EXECUTIVA DE COORDENACAO DE ACOES DE ASSISTENCIA EMERGENCIAL 110794
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- CESAR V. M. SANTANA LTDACNPJ 07.590.103/0001-06
- Processooficial
- 60301.000088/2026-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.972,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.972,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/05/2026
- Vigênciaoficial
- 13/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONFECÇÃO DE PLACAS / QUADROS / DISTINTIVOS / ARTEFATOS DEACRÍLICO / METAL / LAMINADO / PVCSupla PVC 30 cm personalizado. | 80 | R$ 31,50 | R$ 2.520,00 |
| SERVIÇO GRÁFICO - POLICROMIAMouse pad personalizado Operação Acolhida. | 100 | R$ 11,99 | R$ 1.199,00 |
| REPRODUÇÃO / ENCADERNAÇÃOBloco de rascunho 100 folhas, capa dura, timbrado. | 100 | R$ 1,75 | R$ 175,00 |
| CONFECÇÃO / INSTALAÇÃO ETIQUETA PERSONALIZADA - ADESIVOAdesivo 12x18 cm, imagem da bandeira nacional. | 20 | R$ 3,90 | R$ 78,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.972,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.972,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000274 · 13/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.972,00 · a liquidar R$ 3.972,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000274 · 13/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000274 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60301.000088/2026-44
valor global após o termo: R$ 3.972,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887683
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 22:38
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 04:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.