Contrato federal · Empenho 2026NE000091 · Comprasnet Contratos
PL-COALM.PREGÃO 90001/2026. PREÇO CIF. PRAZO DE ENTREGA DE ACORDO COM O CERTAME. AGENDAR ENTREGA PELO TELEFONE (53)2123-1093.PROCESSO SUAP 23206.002253.2026-54.
INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS (INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE) contratou OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETA (CNPJ 37.334.256/0001-45) para: pl-coalm.pregão 90001/2026. preço cif. prazo de entrega de acordo com o certame. agendar entrega pelo telefone (53)2123-1093.processo suap 23206.002253.2026-54.. Valor global contratado: R$ 1.607,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.SUL-RIO-GRANDENSE/CAMPUS PELOTAS 158467
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- OLIVIA RIBEIRO DA SILVA NETACNPJ 37.334.256/0001-45
- Processooficial
- 23163.003759.2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.607,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.607,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE HORTELÃ, USO ALIMENTÍCIO | 100 | R$ 2,92 | R$ 292,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE FRUTAS, USO ALIMENTÍCIO, SABOR MORANGO | 100 | R$ 3,09 | R$ 309,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, USO ALIMENTÍCIO, SABOR MAÇÃ | 100 | R$ 3,30 | R$ 330,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CHÁ DE FRUTAS, USO ALIMENTÍCIO | 100 | R$ 3,80 | R$ 380,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO CAMOMILA, APRESENTAÇÃO SAQUINHO COM 1 GRAMA | 100 | R$ 2,96 | R$ 296,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.607,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.607,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000091 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.607,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.607,00
Faturas
- 1905 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.607,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000091 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23163.003759.2025-43
valor global após o termo: R$ 1.607,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887723
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/10/2026, 04:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.