Contrato federal · Empenho 2025NE000239 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO EM FAVOR DA EMPRESA METAL FORTE DO BRASIL LTDA, CNPJ 54.448.563/0001-76, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRATELEIRAS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PFMOS, CONFORME…
PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou METAL FORTE DO BRASIL LTDA (CNPJ 54.448.563/0001-76) para: empenho emitido em favor da empresa metal forte do brasil ltda, cnpj 54.448.563/0001-76, referente ao fornecimento de prateleiras visando atender as necessidades da pfmos, conforme autorizado no despacho nº 4366/2025/dip…. Valor global contratado: R$ 24.000,00. Vigência de 24/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM MOSSORO - RN 200602
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- METAL FORTE DO BRASIL LTDACNPJ 54.448.563/0001-76
- Processooficial
- 08119.002570/2025-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00298/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 24.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2025
- Publicaçãooficial
- 24/12/2025
- Vigênciaoficial
- 24/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-PALETEPORTA-PALETE - MATERIAL: FERRO GALVANIZADO, TIPO: DESMONTÁVEL, COMPRIMENTO: 1.200, ALTURA: 930, CAPACIDADE CARGA: 300, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ARAMADO E EMPILHAVEL, LARGURA: 730 | 20 | R$ 1.200,00 | R$ 24.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 24.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000239 · 24/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 154 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000239 · 24/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000239 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08119.002570/2025-85
valor global após o termo: R$ 24.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887813
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 01:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.