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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000137 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER DEMANDAS DO RESTAURANTE DO IFRS - CAMPUS SERTAO. REQUISICAO EMPENHO ALMOX Nº 06/2026 - DESPACHO DAOF N.º…
INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou JF RAMOS SILVEIRA LTDA (CNPJ 42.846.652/0001-91) para: valor que se empenha para a aquisicao de generos alimenticios para atender demandas do restaurante do ifrs - campus sertao. requisicao empenho almox nº 06/2026 - despacho daof n.º 29/2026 - pe nº 90032/2025 uasg 158141 -…. Valor global contratado: R$ 6.638,85. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS SERTAO 158263
- Local da unidadeoficial
- SERTÃO/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4320503
- Fornecedoroficial
- JF RAMOS SILVEIRA LTDACNPJ 42.846.652/0001-91
- Processooficial
- 23371.000131/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.638,85
- Valor globaloficial
- R$ 6.638,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE TRIGO GRANO DURO, APRESENTAÇÃO ESPAGUETE | 600 | R$ 6,57 | R$ 3.942,00 |
| MASSA DE TOMATEMASSA DE TOMATE, TIPO EXTRATO CONCENTRADO, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO CREME | 135 | R$ 10,61 | R$ 1.432,35 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO CREMOSO, SABOR VARIADO | 45 | R$ 28,10 | R$ 1.264,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 423,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 424,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000137 · 14/05/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 423,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 424,40
Faturas
- 69331603 · emitida 02/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 424,40
- 67518487 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.214,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000137 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000137 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23371.000131/2026-11
valor global após o termo: R$ 6.638,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887817
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 06:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.