Contrato federal · Empenho 2026NE400075 · Comprasnet Contratos
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRONICO Nº 90003/2026 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO TRABALHO E EMPREGO EM RORAIMA - SRTE/RR.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou ELIAH VENDAS E MARKETING LTDA (CNPJ 56.258.156/0001-21) para: ata de registro de preços - pregão eletronico nº 90003/2026 - aquisição de material de consumo para atender a superintendencia regional do trabalho e emprego em roraima - srte/rr.. Valor global contratado: R$ 4.494,00. Vigência de 09/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RORAIMA 170347
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ELIAH VENDAS E MARKETING LTDACNPJ 56.258.156/0001-21
- Processooficial
- 17166.000167/2025-47
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.494,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.494,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/04/2026
- Vigênciaoficial
- 09/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO PONTO DE TORRA MÉDIA | 300 | R$ 14,98 | R$ 4.494,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.494,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.494,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400075 · 09/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.494,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.494,00
Faturas
- 000.000.116 · emitida 13/05/2026 · PagoR$ 4.494,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE400075 · 09/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE400075 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 17166.000167/2025-47
valor global após o termo: R$ 4.494,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887903
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 10:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.