Contrato federal · Empenho 2026NE000005 · Comprasnet Contratos
EMPENHO VISANDO AQUISIÇÃO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) COLCHÕES EM ESPUMA ANTICHAMAS, IMPERMEÁVEL, NAS CORES AZUIS OU CINZAS, E TAMBÉM 25 (VINTE E CINCO) COLCH…
PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (CNPJ 05.383.424/0001-04) para: empenho visando aquisição por dispensa de licitação de 130 (cento e trinta) colchões em espuma antichamas, impermeável, nas cores azuis ou cinzas, e também 25 (vinte e cinco) colchões de solteiro d45 na cor preta, confor…. Valor global contratado: R$ 25.240,00. Vigência de 09/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO 200603
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- SANTANA MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDACNPJ 05.383.424/0001-04
- Processooficial
- 08120.005709/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00019/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/01/2026
- Vigênciaoficial
- 09/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOColchão - tipo: espuma, material: espuma, densidade: d-33 a 45, tecido de revestimento: poliéstes antiácaro e antialégic0, tamanho largura x comprimento: 0,78 x 1,88, tamanho altura: 20 | 40 | R$ 631,00 | R$ 25.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 25.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 25.240,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000005 · 09/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.480,00 · a liquidar R$ 25.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.240,00
Faturas
- 001290 · emitida 02/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000005 · 09/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000005 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08120.005709/2025-11
valor global após o termo: R$ 25.240,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887917
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.