Contrato federal · Empenho 2026NE000117 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BANNER E LONA IMPRESSA PARA O PROGRAMA MULHERES MIL, CONFORME SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO Nº 14/2026-REIPRONATEC E DECLARAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇA…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 39.685.763/0001-59) para: aquisição de banner e lona impressa para o programa mulheres mil, conforme solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato nº 14/2026-reipronatec e declaração de dotação orçamentária nº 67/2026-dorçfinrei.. Valor global contratado: R$ 1.782,45. Vigência de 27/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- PERFIL SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 39.685.763/0001-59
- Processooficial
- 23223.002846/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90210/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.782,45
- Valor globaloficial
- R$ 1.782,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/02/2026
- Vigênciaoficial
- 27/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 100 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO COMUNICAÇÃO VISUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO DO ÓRGÃO | 50 | R$ 24,75 | R$ 1.237,50 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 1,50 M, LARGURA 100 CM, QUANTIDADE CORES 4/0, APLICAÇÃO EM EVENTOS, PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES E PUBL I, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS… | 15 | R$ 36,33 | R$ 544,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.782,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.782,45
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000117 · 27/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.782,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.782,45
Faturas
- 255 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.782,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000117 · 27/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23223.002846/2025-21
valor global após o termo: R$ 1.782,45 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887932
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 23:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.