Contrato federal · Empenho 2026NE000083 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À DESENVOLVER AS AÇÕES DOS PROGRAMAS DE PROMOÇÃO DE ATENDIMENTO (TRIAGEM E CONSULTAS), VACINAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE E RECREAÇÃO INFANTIL DA DIVISÃ…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CENTRAL HOLDING LTDA (CNPJ 10.735.873/0001-04) para: aquisição de materiais destinados à desenvolver as ações dos programas de promoção de atendimento (triagem e consultas), vacinação, educação em saúde e recreação infantil da divisão de atenção a saúde indígena - diasi, c…. Valor global contratado: R$ 6.178,50. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA AL/SE 257023
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- CENTRAL HOLDING LTDACNPJ 10.735.873/0001-04
- Processooficial
- 25034.001009/2024-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.178,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.178,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NEGATOSCÓPIONEGATOSCÓPIO, MATERIAL ESTRUTURA CHAPA AÇO, MATERIAL VISOR VISOR ACRÍLICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ILUMINAÇÃO EM LED, ADICIONAL FIXAÇÃO POR ÍMÃ, DIMENSÕES CERCA DE 400 X 500 X 7 MM | 15 | R$ 411,90 | R$ 6.178,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.178,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.178,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000083 · 09/03/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.178,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.178,50
Faturas
- 1036 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.178,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000083 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.001009/2024-57
valor global após o termo: R$ 6.178,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887934
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.