Contrato federal · Empenho 2026NE000043 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS PARA O INSTITUTO FEDERAL BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA
IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO) contratou TFP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 55.580.004/0001-88) para: atender despesa com aquisição de genêros alimentícios para o instituto federal baiano - campus bom jesus da lapa. Valor global contratado: R$ 3.508,02. Vigência de 09/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANOCNPJ 10.724.903/0001-79
- Unidade (UASG)oficial
- IF BAIANO CAMPUS BOM JESUS DA LAPA 151889
- Local da unidadeoficial
- BOM JESUS DA LAPA/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2903904
- Fornecedoroficial
- TFP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 55.580.004/0001-88
- Processooficial
- 23328.251933.2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.508,02
- Valor globaloficial
- R$ 3.508,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/03/2026
- Vigênciaoficial
- 09/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MILHO DE PIPOCAMILHO DE PIPOCA, GRUPO DURO, CLASSE AMARELA, QUALIDADE TIPO 1, FORMATO ESTOURADO TIPO IRREGULAR/BUTTERFLY | 30 | R$ 3,05 | R$ 91,50 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO, TIPO CREAM CRACKER, INGREDIENTES FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO | 60 | R$ 3,63 | R$ 217,80 |
| CARNE PROCESSADACARNE PROCESSADA, VARIEDADE ACÉM, TIPO BOVINO, SABOR TEMPERADO, APRESENTAÇÃO MOÍDA, TIPO PREPARAÇÃO ESPECIARIAS NATURAIS, SEM SAL, GLUTAMATO, PIMENTA ,, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A) | 336 | R$ 9,52 | R$ 3.198,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.508,02
- A liquidarcalculado
- R$ 3.244,47
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 263,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000043 · 09/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.508,02 · a liquidar R$ 3.244,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 263,55
Faturas
- 2044 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 263,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000043 · 09/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23328.251933.2025-32
valor global após o termo: R$ 3.508,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887947
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 05:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.