Contrato federal · Empenho 2026NE000030 · Comprasnet Contratos
PREGÃO 90022/2025 (UASG 153167), ATA 22009/2025. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO. PROCESSO 23783.000751/2025-28.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II (COLEGIO PEDRO II) contratou MALUNA COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.113.312/0001-54) para: pregão 90022/2025 (uasg 153167), ata 22009/2025. aquisição de materiais de consumo. processo 23783.000751/2025-28.. Valor global contratado: R$ 190,00. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO II 155636
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MALUNA COMERCIAL LTDACNPJ 59.113.312/0001-54
- Processooficial
- 23783.000751/2025-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 190,00
- Valor globaloficial
- R$ 190,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO CHAVEJOGO CHAVE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO PHILIPS, QUANTIDADE PEÇAS 38, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, COMPONENTES CONTENDO JOGO BITS/ PONTEIRAS SEXTAVADAS 1/ 4 POL ., MATERIAL CABO POLIPROPILENO, TRATAMEN… | 1 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 190,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 190,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000030 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 190,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 190,00
Faturas
- 58 · emitida 14/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 190,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000030 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23783.000751/2025-28
valor global após o termo: R$ 190,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 887958
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.