Contrato federal · Empenho 2026NE000694 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER A AQUISIÇÃO DE SISTEMA ENERGIA SOLAR - PROCESSO 25384.000173/2026-39
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou COMSOL RIO LTDA (CNPJ 35.690.733/0001-80) para: para atender a aquisição de sistema energia solar - processo 25384.000173/2026-39. Valor global contratado: R$ 30.200,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMSOL RIO LTDACNPJ 35.690.733/0001-80
- Processooficial
- 25384.000173/2026-39
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00158/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 30.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUASISTEMA ENERGIA SOLAR - AQUECIMENTO DE AGUA - CAPACIDADE DO BOILER: 300, MATERIAL DO BOILER: AÇO INOX, MATERIAL SERPENTINA: COBRE, QUANTIDADE DE PLACAS: 2, TIPO: KIT AQUECEDOR SOLAR COM BOILER | 2 | R$ 15.100,00 | R$ 30.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 30.200,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 30.200,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 30.200,00
- Pagocalculado
- R$ 30.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000694 · 18/05/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado −R$ 30.200,00 · a liquidar −R$ 30.200,00 · liquidado −R$ 30.200,00 · pago R$ 30.200,00
Faturas
- 911 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000694 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000694 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000173/2026-39
valor global após o termo: R$ 30.200,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888059
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 06:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.