Contrato federal · Empenho 2026NE000189 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL EM FIBRA ÓPTICA - SI 47 - (DFD) Nº 275/2026–(SEMNT FE) DE 16/03/2026 - SEI 65509.000911/2026-17 - 2026DL000042-FE - SIORG 319886
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou UNIGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 13.880.152/0001-78) para: serviços de comunicação em geral em fibra óptica - si 47 - (dfd) nº 275/2026–(semnt fe) de 16/03/2026 - sei 65509.000911/2026-17 - 2026dl000042-fe - siorg 319886. Valor global contratado: R$ 2.277,39. Vigência de 18/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE 168008
- Local da unidadeoficial
- MAGÉ/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3302502
- Fornecedoroficial
- UNIGRAF COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 13.880.152/0001-78
- Processooficial
- 65509.000911/2026-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.277,39
- Valor globaloficial
- R$ 2.277,39
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/03/2026
- Publicaçãooficial
- 18/03/2026
- Vigênciaoficial
- 18/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE REDES AÉREAS - TELECOMUNICAÇÕESInstalação e Montagem de Redes Aéreas - Telecomunicações - Instalação e Montagem de Redes Aéreas - Telecomunicações | 1 | R$ 2.277,39 | R$ 2.277,39 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.277,39
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.277,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000189 · 18/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.277,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.277,39
Faturas
- 0000002 · emitida 05/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.277,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000189 · 18/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65509.000911/2026-17
valor global após o termo: R$ 2.277,39 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888063
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.