Contrato federal · Empenho 2026NE000123 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO SOLTEIRO DIMENSÕES: 188 CM X 88 CM X 30CM MATERIAL ESPUMA D33 COM SUPORTE PARA 100 A 120 KG ANTIALÉRGICO ANTIÁCARO ANTIFÚNGICO.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou META CROMO LTDA (CNPJ 44.855.643/0001-92) para: empenho para a aquisição de colchão solteiro dimensões: 188 cm x 88 cm x 30cm material espuma d33 com suporte para 100 a 120 kg antialérgico antiácaro antifúngico.. Valor global contratado: R$ 5.680,00. Vigência de 15/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE TO 200404
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- META CROMO LTDACNPJ 44.855.643/0001-92
- Processooficial
- 08297.000651/2026-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.680,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.680,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2026
- Vigênciaoficial
- 15/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHÃOCOLCHÃO, TIPO ESPUMA, MATERIAL ESPUMA, DENSIDADE D-33 A 45, TECIDO DE REVESTIMENTO POLIÉSTES ANTIÁCARO E ANTIALÉGIC0, TAMANHO LARGURA X COMPRIMENTO 0,78 X 1,88 M, TAMANHO ALTURA 20 CM | 16 | R$ 355,00 | R$ 5.680,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.680,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000123 · 15/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.680,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.680,00
Faturas
- 272 · emitida 06/07/2026 · PagoR$ 5.680,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000123 · 15/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000123 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08297.000651/2026-71
valor global após o termo: R$ 5.680,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888079
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.