Contrato federal · Empenho 2025NE000160 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE MESA E CADEIRAS PARA O IFTM - CAMPUS UBERLÂNDIA - ADESÃO - PREGÃO Nº: 90030/2024 - UASG: 160292 - ID CONTRATAÇÃO PNCP: 00394452000103-1-023253/2024, CONFO…
INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 39.659.767/0001-62) para: aquisição de conjuntos de mesa e cadeiras para o iftm - campus uberlândia - adesão - pregão nº: 90030/2024 - uasg: 160292 - id contratação pncp: 00394452000103-1-023253/2024, conforme solicitação de empenho n° 17/2025 -…. Valor global contratado: R$ 58.824,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.TRIANGULO MINEIRO/CAMPUS UBERLANDIA 158312
- Local da unidadeoficial
- UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
- Fornecedoroficial
- CIMOVEIS COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 39.659.767/0001-62
- Processooficial
- 23201.007048/2025-4
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.824,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.824,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394452000103-1-023253/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, MATERIAL TAMPO COMPENSADO NAVAL, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, ESPESSURA 3 CM, DIÂMETRO 1,40 M, ALTURA 80 CM, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, ACABAMENTO SUPERFICIAL ESTRUTURA PINTUR… | 20 | R$ 2.941,20 | R$ 58.824,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.824,00
- A liquidarcalculado
- R$ 58.824,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000160 · 02/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.824,00 · a liquidar R$ 58.824,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1392 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.824,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000160 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000160 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23201.007048/2025-4
valor global após o termo: R$ 58.824,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888098
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 06:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.