Contrato federal · Empenho 2026NE000039 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISICAO MATERIAL ESPORTIVO E EDUCATIVO PARA O CAMPUS URUGUAIANA - FORNECEDOR: JOÃO CLAUDIO DA SILVA SANTANA - VALER VENDAS - LOCAL DA ENTREGA: IFFAR CAMPUS URUGUAIAN…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou VALER VENDAS E LICITACOES LTDA (CNPJ 50.758.020/0001-02) para: empenho para aquisicao material esportivo e educativo para o campus uruguaiana - fornecedor: joão claudio da silva santana - valer vendas - local da entrega: iffar campus uruguaiana - rs. Valor global contratado: R$ 891,00. Vigência de 01/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS URUGUAIANA 157363
- Local da unidadeoficial
- URUGUAIANA/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4322400
- Fornecedoroficial
- VALER VENDAS E LICITACOES LTDACNPJ 50.758.020/0001-02
- Processooficial
- 00000000000000000000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 891,00
- Valor globaloficial
- R$ 891,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/04/2026
- Vigênciaoficial
- 01/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL PU, PESO CHEIA 510 A 565 G, CIRCUNFERÊNCIA 72 A 74 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MATRIZADA, MIOLO LUBRIFICADO, MODELO PRÓ 6.4 | 3 | R$ 297,00 | R$ 891,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 891,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 891,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 891,00
- Pagocalculado
- R$ 891,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000039 · 01/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 891,00 · a liquidar −R$ 891,00 · liquidado −R$ 891,00 · pago R$ 891,00
Faturas
- 67787246 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 891,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000039 · 01/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00000000000000000000
valor global após o termo: R$ 891,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888154
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 05:25
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 14:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.