Contrato federal · Empenho 2026NE000144 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O DEMAI/UFMG - SOLICITANTE MARILIA - CONTATO :DANIELA - FONE:(62)98423-5313 - E-MAIL: [email protected]
DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 57.400.612/0001-99) para: aquisicao de material hidraulico para o demai/ufmg - solicitante marilia - contato :daniela - fone:(62)98423-5313 - e-mail: [email protected]. Valor global contratado: R$ 1.231,02. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO MANUT. OPER.INFRA-ESTRUTURA/UFMG 153267
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- FOCO MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 57.400.612/0001-99
- Processooficial
- 23072.224306/2026-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.231,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.231,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REGISTRO PRESSÃOREGISTRO PRESSÃO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO 1 POL | 14 | R$ 87,93 | R$ 1.231,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 1.230,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.231,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000144 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 1.230,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.231,02
Faturas
- NF-E 305/2026 · emitida 27/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.231,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000144 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000144 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.224306/2026-59
valor global após o termo: R$ 1.231,02 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888175
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 21:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.