Contrato federal · Outros 00045/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE IMPRESSORAS 3D. DISPENSA ELETRONICA NO 191/2025.
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: aquisicao de impressoras 3d. dispensa eletronica no 191/2025.. Valor global contratado: R$ 13.223,56. Vigência de 12/12/2025 a 12/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS MONTES CLAROS 158437
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23394.000619/2025-08
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00191/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.223,56
- Valor globaloficial
- R$ 13.223,56
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2025
- Vigênciaoficial
- 12/12/2025 a 12/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA 3DIMPRESSORA 3D - ALIMENTAÇÃO: 100-240, CONEXÃO: USB, LAN(CABO), MATERIAL GABINETE: ALUMÍNIO, PADRÃO: FDM, PADRÃO FILAMENTOS: PLA, TPU, PETG, MADEIRA, MÁRMORE, NYLON, TIPO GABINETE: ABERTO, ÁREA MÍNIMA… | 4 | R$ 3.305,89 | R$ 13.223,56 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.223,56
- A liquidarcalculado
- R$ 13.223,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000113 · 12/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 13.223,56 · a liquidar R$ 13.223,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1258 · emitida 30/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.223,56
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00045/2026 · 12/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00045/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23394.000619/2025-08
valor global após o termo: R$ 13.223,56 · vigência até 12/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888243
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.