Contrato federal · Empenho 2025NE000801 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE ELETROELETRONICOS E UTENSILIOS DOMESTICOS A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA FUFMT CONFORME ATA 117/2024 - PE 90030/2024 - EMPRESA VANGUARDA - PRO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO contratou VANGUARDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 27.975.551/0003-99) para: emissao de empenho para aquisicao de eletroeletronicos e utensilios domesticos a fim de atender as demandas da fufmt conforme ata 117/2024 - pe 90030/2024 - empresa vanguarda - processo 23108.077667/2025-64. Valor global contratado: R$ 2.742,16. Vigência de 20/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSOCNPJ 33.004.540/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO 154045
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- VANGUARDA INFORMATICA LTDACNPJ 27.975.551/0003-99
- Processooficial
- 23108.077667/2025-64
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90030/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.742,16
- Valor globaloficial
- R$ 2.742,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2025
- Vigênciaoficial
- 20/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33004540000100-1-000065/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FREEZERFREEZER, TIPO HORIZONTAL, CAPACIDADE 300 L, QUANTIDADE TAMPAS 2 UN, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TRIPLA FUNÇÃO(CONGELADOR/ CONSERVADOR/EXTRA-FRIO) | 1 | R$ 2.742,16 | R$ 2.742,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.742,16
- A liquidarcalculado
- R$ 2.742,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000801 · 20/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.742,16 · a liquidar R$ 2.742,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2653 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.742,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000801 · 20/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000801 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23108.077667/2025-64
valor global após o termo: R$ 2.742,16 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888341
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 18:46
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.