Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1 / 2026 - PLANTIC (11.50.09) - P.E. 90022/2025 - AQUISIÇÃO DE DE PERIFÉRICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOI…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou ADS CONEXAO LTDA (CNPJ 41.972.339/0001-37) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 1 / 2026 - plantic (11.50.09) - p.e. 90022/2025 - aquisição de de periféricos, bens consumiveis de infraestrutura e apoio a tic - srp.. Valor global contratado: R$ 23.000,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- ADS CONEXAO LTDACNPJ 41.972.339/0001-37
- Processooficial
- 23499.004032/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CABO FIBRA ÓTICACABO FIBRA ÓTICA, TIPO DUPLEX, QUANTIDADE FIBRAS 2 UN, REVESTIMENTO EXTERNO TERMOPLÁSTICO DE PVC ANTICHAMA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONECTORES LC/ LC | 1.000 | R$ 23,00 | R$ 23.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- −R$ 23.000,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 23.000,00
- Liquidadocalculado
- −R$ 1.344,50
- Pagocalculado
- R$ 1.345,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado −R$ 23.000,00 · a liquidar −R$ 23.000,00 · liquidado −R$ 1.344,50 · pago R$ 1.345,50
Faturas
- 4972 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004032/2025-91
valor global após o termo: R$ 23.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888378
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 01:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.