Contrato federal · Empenho 2025NE000173 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A COORDENADORIA DE PRODUÇÃO DE AGROINDÚSTRIA - PREGÃO NR. 90003/2025 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NR. 15/2025 - PROCESSO 23265.002175/2025-11.
CAMPUS CRATO/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou COMERCIAL SUL CEARENSE LTDA (CNPJ 07.081.436/0001-00) para: aquisição de generos alimenticios para a coordenadoria de produção de agroindústria - pregão nr. 90003/2025 - ata de registro de preços nr. 15/2025 - processo 23265.002175/2025-11.. Valor global contratado: R$ 767,40. Vigência de 18/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS CRATO/IFCE 158321
- Local da unidadeoficial
- CRATO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304202
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL SUL CEARENSE LTDACNPJ 07.081.436/0001-00
- Processooficial
- 23265.002175/2025-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 767,40
- Valor globaloficial
- R$ 767,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/11/2025
- Vigênciaoficial
- 18/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA ÁLCOOL CANA DE AÇÚCAR, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4,20 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 24 | R$ 1,35 | R$ 32,40 |
| LEITE EM PÓLEITE EM PÓ, ORIGEM DE VACA, TEOR GORDURA INTEGRAL, SOLUBILIDADE INSTANTÂNEO | 105 | R$ 7,00 | R$ 735,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 767,40
- A liquidarcalculado
- R$ 767,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000173 · 18/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 767,40 · a liquidar R$ 767,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5.504 · emitida 23/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 732,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000173 · 18/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23265.002175/2025-11
valor global após o termo: R$ 767,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888407
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.