Contrato federal · Empenho 2026NE000849 · Comprasnet Contratos
PROT.:11341207(75800,00){SRP 860/2026:}$ - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. OBS.: PR 90047/2025 - UFG. AUTORIZACAO PROAD 6115331.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou PREMIUM REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 59.076.183/0001-71) para: prot.:11341207(75800,00){srp 860/2026:}$ - secretaria de infraestrutura. obs.: pr 90047/2025 - ufg. autorizacao proad 6115331.. Valor global contratado: R$ 75.800,00. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- PREMIUM REFRIGERACAO E COMERCIO LTDACNPJ 59.076.183/0001-71
- Processooficial
- 23070.022519/2025-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90047/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 75.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 75.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/04/2026
- Vigênciaoficial
- 08/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R32, APLICAÇÃO SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO CILINDRO | 30 | R$ 720,00 | R$ 21.600,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R-22, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, APRESENTAÇÃO BOTIJÃO | 20 | R$ 870,00 | R$ 17.400,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R410A, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, ELEMENTO BÁSICO DICLOROTRIFLUORETANO | 40 | R$ 920,00 | R$ 36.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 75.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 75.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000849 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 75.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 75.800,00
Faturas
- 587 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 75.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000849 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000849 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.022519/2025-87
valor global após o termo: R$ 75.800,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888461
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.