Contrato federal · Empenho 2026NE000052 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO MQAI PARA SUPRIR AS DEMANDAS DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA - ALTO RIO NEGRO, ORIUNDA DA CONTRA…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou D LOPES PEREIRA LTDA (CNPJ 27.022.645/0001-81) para: aquisição de insumos para controle da qualidade da água para consumo humano mqai para suprir as demandas do distrito sanitário especial indígena - alto rio negro, oriunda da contratação direta nº 74/2025.. Valor global contratado: R$ 110.490,92. Vigência de 26/01/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO RIO NEGRO 257024
- Local da unidadeoficial
- SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1303809
- Fornecedoroficial
- D LOPES PEREIRA LTDACNPJ 27.022.645/0001-81
- Processooficial
- 25035.000052/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 110.490,92
- Valor globaloficial
- R$ 110.490,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/01/2026
- Vigênciaoficial
- 26/01/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREGO COM CABEÇAPREGO COM CABEÇA, MATERIAL AÇO, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 1/2 POL | 200 | R$ 16,90 | R$ 3.380,00 |
| PIAPIA, MATERIAL LOUÇA, COMPRIMENTO 47 CM, LARGURA 42,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM COLUNA | 40 | R$ 172,00 | R$ 6.880,00 |
| PORCAPORCA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, TIPO AUTOFRENANTE COM NÁILON, DIÂMETRO FURO 3/8 POL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEXTAVADA, TIPO ROSCA GROSSA WITHWORTH | 2.400 | R$ 0,42 | R$ 1.008,00 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, TIPO PP TRIFÁSICO, FORMAÇÃO DO CABO 3 X 4 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR COBRE | 8 | R$ 987,51 | R$ 7.900,08 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVELCABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, TENSÃO ISOLAMENTO 750 V, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO ELÉTRICA , CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CERTIFICAÇÃO INMETRO, NORMAS TÉCNICAS NBR13248, COR DA COBERTURA VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL 4 M… | 80 | R$ 314,91 | R$ 25.192,80 |
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90°, TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 32 MM | 160 | R$ 2,42 | R$ 387,20 |
| MANGUEIRA HIDRÁULICAMANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, APLICAÇÃO IRRIGAÇÃO, COR PRETA, BITOLA 3/4 POL | 40 | R$ 156,60 | R$ 6.264,00 |
| FOSSA SEPTICAFOSSA SEPTICA, MATERIAL POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE ARMAZENAGEM 1100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 12 | R$ 3.050,00 | R$ 36.600,00 |
| BARRABARRA DE APOIO E SEGURANÇA - PNE, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APOIO LATERAL DIREITO, TAMANHO 60 CM, APLICAÇÃO PARA DEFICIENTES | 12 | R$ 49,27 | R$ 591,24 |
| PORTAPORTA, PADRÃO MADEIRA PINUS, TIPO LISA, LARGURA 70 CM, ESPESSURA 3,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEMI-OCA, MATERIAL MADEIRA, ALTURA 2,10 M | 16 | R$ 220,00 | R$ 3.520,00 |
| TUBO PLÁSTICOTUBO PLÁSTICO, MATERIAL PVC, DIÂMETRO 32 MM, COMPRIMENTO 6 M, APLICAÇÃO ESGOTO | 160 | R$ 19,99 | R$ 3.198,40 |
| TINTATINTA, COR AZUL, APLICAÇÃO COMPOSIÇÃO DIGITAL, PAREDES E PISOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PIGMENTOS, SUBSTÂNCIA ADESIVA, PARA RECORTE | 40 | R$ 42,23 | R$ 1.689,20 |
| SEIXO ROLADOSEIXO ROLADO, MATERIAL PEDRA, TAMANHO 3-A-6 MM | 40 | R$ 245,00 | R$ 9.800,00 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA MÉDIA | 40 | R$ 102,00 | R$ 4.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.305,16
- A liquidarcalculado
- R$ 44.305,16
- Liquidadocalculado
- −R$ 110.489,08
- Pagocalculado
- R$ 110.490,92
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000052 · 26/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 44.305,16 · a liquidar R$ 44.305,16 · liquidado −R$ 110.489,08 · pago R$ 110.490,92
Faturas
- 000.000.346 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 110.490,92
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000052 · 26/01/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000052 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25035.000052/2025-76
valor global após o termo: R$ 110.490,92 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888517
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 22:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.