Contrato federal · Empenho 2022NE000310 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS POR MEIO DO PREGÃO Nº01/2022 DO IF GOIANO - CAMPUS MORRINHOS, CONFORME O OFÍCIO Nº37/2022 - UA-CE/GPOAF-CE/DAP-CE/CMPCE/IFGOIANO, NO ´PROCESSO Nº…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO contratou VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA (CNPJ 28.209.943/0001-48) para: aquisição de gêneros alimentícios por meio do pregão nº01/2022 do if goiano - campus morrinhos, conforme o ofício nº37/2022 - ua-ce/gpoaf-ce/dap-ce/cmpce/ifgoiano, no ´processo nº 23217.001103/2021-90.. Valor global contratado: R$ 504,00. Vigência de 28/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANOCNPJ 10.651.417/0001-78
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA GOIANO 158124
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- VERTENTE DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDACNPJ 28.209.943/0001-48
- Processooficial
- 23217.001103/2021-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 504,00
- Valor globaloficial
- R$ 504,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2022
- Publicaçãooficial
- 28/12/2022
- Vigênciaoficial
- 28/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, TEOR MÁXIMO SÓDIO 390 MG/G, ADITIVOS IODATO DE POTASSIO E ANTIUMECTANTE FERROCIANETO D E | 420 | R$ 1,20 | R$ 504,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 504,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000310 · 28/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 504,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000310 · 28/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23217.001103/2021-90
valor global após o termo: R$ 504,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888528
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 04:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.