Contrato federal · Empenho 2026NE000311 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE BOMBA - PULVERIZADOR COSTAL PARA ATENDER O CAMPUS CARMO DE MINAS DO IFSULDEMINAS. REMP Nº35/2026/DAP/CDM/IFSULDEMINAS. PROCESSO N° 23343.002066.2026-04.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG contratou FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDA (CNPJ 54.152.070/0001-94) para: aquisicao de bomba - pulverizador costal para atender o campus carmo de minas do ifsuldeminas. remp nº35/2026/dap/cdm/ifsuldeminas. processo n° 23343.002066.2026-04.. Valor global contratado: R$ 315,00. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG 158137
- Local da unidadeoficial
- POUSO ALEGRE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3152501
- Fornecedoroficial
- FERRAMENTAS E PNEUMATICOS 1001 LTDACNPJ 54.152.070/0001-94
- Processooficial
- 23343.002066.2026-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90102/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 315,00
- Valor globaloficial
- R$ 315,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOMBA COSTALBOMBA COSTAL, MATERIAL POLIETILENO, TIPO TANQUE RÍGIDO, CAPACIDADE 20 L, ACIONAMENTO MANUAL, APLICAÇÃO COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOMBEADOR METÁLICO; ALÇAS DE OMBRO REG… | 1 | R$ 315,00 | R$ 315,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 315,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 315,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000311 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 315,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 315,00
Faturas
- 757 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 315,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000311 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000311 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.002066.2026-04
valor global após o termo: R$ 315,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888701
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 09:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.