Contrato federal · Contrato 00005/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) EM BOTIJÕES DE 13 KG PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA BASE DA BRIGADA DO PREVFOGO.
IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTE LTDA (CNPJ 36.788.156/0001-26) para: contratação de empresa fornecedora de gás liquefeito de petróleo (glp) em botijões de 13 kg para atendimento das necessidades da base da brigada do prevfogo.. Valor global contratado: R$ 2.952,00. Vigência de 18/05/2026 a 18/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
- Unidade (UASG)oficial
- IBAMA - SUPERINTENDENCIA MATO GROSSO SUL/MS 193112
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PANTANEIRA REVENDEDORA DE GAS E TRANSPORTE LTDACNPJ 36.788.156/0001-26
- Processooficial
- 02014.000497/2026-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.952,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.952,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Publicaçãooficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 18/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEOGÁS REFINO DE PETRÓLEO - TIPO: GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSTICO | 24 | R$ 123,00 | R$ 2.952,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.845,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.107,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 738,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000093 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.845,00 · a liquidar R$ 1.107,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 738,00
Faturas
- 097707 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123,00
- 97040 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 246,00
- 95899 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 246,00
- 95.899/1 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 123,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888770
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.