Contrato federal · Empenho 2025NE000570 · Comprasnet Contratos
PREÇO CIF, 30 DIAS, PREGÃO 90012/2025 - ÁREA REQUERENTE: DEAD, LOCAL PARA ENTREGA: PRAÇA VINTE DE SETEMBRO Nº 455, PELOTAS/RS TELEFONE PARA CONTATO (53)21231093 CINTIA, PROCESSO: 2…
INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE contratou JB LICITACOES LTDA (CNPJ 48.489.837/0001-72) para: preço cif, 30 dias, pregão 90012/2025 - área requerente: dead, local para entrega: praça vinte de setembro nº 455, pelotas/rs telefone para contato (53)21231093 cintia, processo: 23206.006635.2025-76. Valor global contratado: R$ 8.698,40. Vigência de 29/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSECNPJ 10.729.992/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIE.E TEC.SUL-RIO-GRANDENSE 158126
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- JB LICITACOES LTDACNPJ 48.489.837/0001-72
- Processooficial
- 23206.006635.2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.698,40
- Valor globaloficial
- R$ 8.698,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/12/2025
- Vigênciaoficial
- 29/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTOEQUIPAMENTO / ACESSÓRIOS DESPORTO, TIPO TABELA, MATERIAL COMPENSADO NAVAL, DIMENSÕES 1,20 X 1,80 X 3 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 COM ARO E REDE, USO BASQUETE, APRESENTAÇÃO ARO: AÇO CARBONO, PINTU… | 2 | R$ 4.349,20 | R$ 8.698,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.698,40
- A liquidarcalculado
- R$ 8.698,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000570 · 29/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.698,40 · a liquidar R$ 8.698,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 637 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.698,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000570 · 29/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23206.006635.2025-76
valor global após o termo: R$ 8.698,40 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888792
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 02:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 02:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.