Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PAPAEL SULFITI, ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 164-2024, PREGÃO ELETRÔNICO 90019-2024, UASG 158148, CONSIDERANDO A SOLICITAÇÃO…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou BESSA & COSTA SOLUCOES LTDA (CNPJ 57.199.615/0001-06) para: empenho para aquisição de material de expediente, papael sulfiti, adesão a ata de registro de preço 164-2024, pregão eletrônico 90019-2024, uasg 158148, considerando a solicitação de compra-serviço 2 sei 3000247, declara…. Valor global contratado: R$ 6.242,50. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS P. VELHO ZONA NORTE 158532
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- BESSA & COSTA SOLUCOES LTDACNPJ 57.199.615/0001-06
- Processooficial
- 23243.004714/2026-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.242,50
- Valor globaloficial
- R$ 6.242,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 250 | R$ 24,97 | R$ 6.242,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- −R$ 6.241,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.242,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 28/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar −R$ 6.241,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.242,50
Faturas
- 159 · emitida 29/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.242,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004714/2026-87
valor global após o termo: R$ 6.242,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 888835
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 05:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 28/10/2026, 08:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.