Contrato federal · Contrato 00006/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUM DE CARÁTER CONTÍNUO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NAS DEPENDÊNCIAS DO INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE -…
INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE) contratou ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 08.146.561/0001-05) para: contratação de serviços comum de caráter contínuo com contratação de empresa para prestração de serviços de apoio administrativo nas dependências do instituto federal de sergipe - gloria , com a disponibilização de mão d…. Valor global contratado: R$ 151.141,92. Vigência de 09/02/2021 a 08/08/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DE SERGIPE/CAMPUS N.Sª DA GLORIA 152420
- Local da unidadeoficial
- NOSSA SENHORA DA GLÓRIA/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2804508
- Fornecedoroficial
- ESTRELA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 08.146.561/0001-05
- Processooficial
- 23464.000238/2020-35
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 151.141,92
- Valor globaloficial
- R$ 151.141,92
- Valor acumuladooficial
- R$ 160.141,89
- Assinaturaoficial
- 09/02/2021
- Publicaçãooficial
- 10/02/2021
- Vigênciaoficial
- 09/02/2021 a 08/08/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO | 1 | R$ 21.186,00 | R$ 21.186,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 2 | R$ 31.189,44 | R$ 62.378,88 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 2 | R$ 15.711,30 | R$ 31.422,60 |
| AGROPECUÁRIA - SERVIÇOS AUXILIARES | 1 | R$ 18.563,10 | R$ 18.563,10 |
| ALMOXARIFE / CONTROLE DE ESTOQUE | 1 | R$ 17.591,34 | R$ 17.591,34 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141.669,57
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 138.667,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000017 · 26/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 729,83 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 729,83
- 2021NE000014 · 11/03/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 140.939,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.937,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 04/05/2021
A ALTERAÇÃO QUALITATIVA, ACRESCENTANDO A CONTRAPESTAÇÃO FINANCEIRA, REFERENTE AO RESSARCIMENTO DOS VALORES DE DIÁRIAS DE VIAGENS PAGAS AOS MOTORISTAS, FRENTE À INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA, NO CONTRATO Nº 06/2021, A SERNREALIZADA CONFORME DIRETRIZES DO SUBITEM 7.4.4. DO TERMO DE REFERÊNCIA.…
valor global após o termo: R$ 151.141,92 · vigência até 08/08/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 88896
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.